| § | Наименование на § | Уточнен план | Отчет |
| § 24-05 | Приходи от наеми на имущество | 9 342,00 лв. | 5
709,00 лв. |
| § 36-01 | Реализирани
курсови разлики от валутни операции | 0,00 лв. | -424,00
лв. |
| § 36-19 | Други неданъчни приходи | 0,00 лв. | 650,00
лв. |
| § 37-02 | Внесен данък
върху приходите от стопанска дейност на бюджетните
предприятия (-) | -273,00 лв. | -273,00
лв. |
| § 31-28 | Получени от
общини трансфери за други целеви разходи за ЦБ | 171 958,00 лв. | 171
958,00 лв. |
| § 61-01 | Трансфери между
бюджети – получени трансфери | 0,00 лв. | 0,00 лв. |
| § 61-05 | Трансфери от
МТСП по програми за осигуряване на заетост | 11 425,00 лв. | 11 425,00
лв. |
| § 61-09 | Вътрешни
трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 2 753 824,00 лв. | 2 097
320,00 лв. |
| § 76-00 | Временни безлихвени заеми | 3 133,00 лв. | -47
970,00 лв. |
| § 88-03 | Събрани средства
и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз | -113 871,00 лв. | -11
410,00 лв. |
| § 95-07 | Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0,00 лв. | -141
423,00 лв. |
| § 45-01 | Текущи помощи и дарения от страната | 0,00 лв. | 0,00 лв. |
| Общо приходи по бюджета: | 2 835 538,00 лв. | 2 085
562,00 лв. |
| Разходи |
| І. ФРЗ и осигуровки |
| § 01-01 | Заплати
и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения | 1 935
000,00 лв. | 1 311
768,00 лв. |
| § 02-01 | За
нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 9 599,00
лв. | 9 901,00
лв. |
| § 02-05 | Изплатени
суми от СБКО за облекло и други
на персонала, с характер на възнаграждение | 34 900,00
лв. | 20 332,00
лв. |
| § 02-08 | Обезщетения за персонала с характер
на възнаграждение | 0,00 лв. | 95 031,00
лв. |
| § 02-09 | Други плащания
и възнаграждения | 8 400,00
лв. | 10 771,00
лв. |
| § 05-51 | Осигурителни
вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО) | 226
596,00 лв. | 124
944,00 лв. |
| § 05-52 | Осигурителни
вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд
(УчПФ) | 64 348,00
лв. | 37 683,00
лв. |
| § 05-60 | Здравно-осигурителни
вноски от работодатели | 92 062,00
лв. | 52 613,00
лв. |
| § 05-80 | Вноски
за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 53 414,00
лв. | 30 500,00
лв. |
| Общо ФРЗ и
осигуровки: | 2 424
319,00 лв. | 1 693
543,00 лв. |
| ІІ. Издръжка |
| § 10-11 | Храна | 17 000,00
лв. | 11 234,00
лв. |
| § 10-13 | Постелен
инвентар и облекло | 13 504,00
лв. | 1 500,00
лв. |
| § 10-14 | Учебни
и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 20 781,00
лв. | 21 920,00
лв. |
| § 10-15 | Материали | 28 273,00
лв. | 60 160,00
лв. |
| § 10-16 | Вода,
горива и енергия | 50 000,00
лв. | 30 198,00
лв. |
| § 10-20 | Разходи
за външни услуги | 178
444,00 лв. | 170
804,00 лв. |
| § 10-30 | Текущ
ремонт | 0,00 лв. | 7 946,00
лв. |
| § 10-51 | Командировки
в страната | 10 000,00
лв. | 4 885,00
лв. |
| § 10-62 | Разходи
за застраховки | 1 800,00
лв. | 3 531,00
лв. |
| § 19-81 | Платени
общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 150,00
лв. | 104,00
лв. |
| § 40-00 | Стипендии | 11 000,00
лв. | 5 970,00
лв. |
| § 52-01 | Придобиване
на компютри и хардуер | 767,00
лв. | 767,00
лв. |
| § 52-04 | Придобиване
на транспортни средства | 60 000,00
лв. | 60 000,00
лв. |
| § 52-05 | Придобиване
на стопански инвентар | 19 500,00
лв. | 13 000,00
лв. |
| Общо издръжка: | 411
219,00 лв. | 392
019,00 лв. |
| Общо разходи: | 2 835
538,00 лв. | 2 085
562,00 лв. |
|
| в т.ч. РАЗХОДИ ПО
ДЕЙНОСТИ: |
|
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии |
| І. ФРЗ и осигуровки |
| § 01-01 | Заплати
и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения | 1 830 000,00 лв. | 1 237
991,00 лв. |
| § 02-05 | Изплатени
суми от СБКО за облекло и
други на персонала, с характер на възнаграждение | 32 000,00 лв. | 19 384,00
лв. |
| § 02-08 | Обезщетения
за персонала, с характер на възнаграждение | 0,00 лв. | 93 730,00
лв. |
| § 02-09 | Други
плащания и възнаграждения | 6 000,00 лв. | 10 420,00
лв. |
| § 05-51 | Осигурителни
вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО) | 213 000,00 лв. | 116
924,00 лв. |
| § 05-52 | Осигурителни
вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд
(УчПФ) | 62 348,00 лв. | 36 629,00
лв. |
| § 05-60 | Здравно-осигурителни
вноски от работодатели | 85 200,00 лв. | 49 026,00
лв. |
| § 05-80 | Вноски
за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 49 200,00 лв. | 28 533,00
лв. |
| Общо ФРЗ и
осигуровки: | 2 277
748,00 лв. | 1 592
637,00 лв. |
| ІІ. Издръжка |
| § 10-11 | Храна | 17 000,00
лв. | 11 234,00
лв. |
| § 10-13 | Постелен
инвентар и облекло | 13 504,00
лв. | 1 500,00
лв. |
| § 10-14 | Учебни
и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 20 781,00
лв. | 21 920,00
лв. |
| § 10-15 | Материали | 22 273,00
лв. | 58 747,00
лв. |
| § 10-16 | Вода,
горива и енергия | 25 000,00
лв. | 14 324,00
лв. |
| § 10-20 | Разходи
за външни услуги | 121
232,00 лв. | 123
465,00 лв. |
| § 10-30 | Текущ
ремонт | 0,00 лв. | 7 946,00
лв. |
| § 10-51 | Командировки
в страната | 10 000,00
лв. | 4 885,00
лв. |
| § 10-62 | Разходи
за застраховки | 1 800,00
лв. | 3 531,00
лв. |
| § 19-81 | Платени
общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 150,00
лв. | 104,00
лв. |
| § 40-00 | Стипендии | 11 000,00
лв. | 5 970,00
лв. |
| § 52-01 | Придобиване
на компютри и хардуер | 767,00
лв. | 767,00
лв. |
| § 52-04 | Придобиване
на транспортни средства | 60 000,00
лв. | 60 000,00
лв. |
| § 52-05 | Придобиване
на стопански инвентар | 19 500,00
лв. | 13 000,00
лв. |
| Общо издръжка: | 323
007,00 лв. | 327
393,00 лв. |
| Общо разходи: | 2 600
755,00 лв. | 1 920
030,00 лв. |
|
| 338 Ресурсно подпомагане |
| І. ФРЗ и осигуровки |
| § 01-01 | Заплати
и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения | 40 000,00
лв. | 30 150,00
лв. |
| § 02-05 | Изплатени
суми от СБКО за облекло и други
на персонала, с характер на възнаграждение | 900,00
лв. | 553,00
лв. |
| § 02-08 | Обезщетения
за персонала, с характер на възнаграждение | 0,00 лв. | 1 301,00
лв. |
| § 02-09 | Други
плащания и възнаграждения | 400,00
лв. | 0,00 лв. |
| § 05-51 | Осигурителни
вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО) | 4 500,00
лв. | 2 799,00
лв. |
| § 05-52 | Осигурителни
вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд
(УчПФ) | 2 000,00
лв. | 1 054,00
лв. |
| § 05-60 | Здравно-осигурителни
вноски от работодатели | 2 400,00
лв. | 1 486,00
лв. |
| § 05-80 | Вноски
за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 200,00
лв. | 686,00
лв. |
| Общо ФРЗ и
осигуровки: | 51
400,00 лв. | 38
029,00 лв. |
| Общо разходи: | 51 400,00 лв. | 38 029,00 лв. |
|
| 389 Други дейности в образованието |
| І. ФРЗ и осигуровки |
| § 01-01 | Заплати
и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения | 65 000,00 лв. | 43 627,00
лв. |
| § 02-05 | Изплатени
суми от СБКО за облекло и други
на персонала, с характер на възнаграждение | 2 000,00 лв. | 395,00
лв. |
| § 02-09 | Други
плащания и възнаграждения | 2 000,00 лв. | 351,00
лв. |
| § 05-51 | Осигурителни
вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО) | 8 000,00 лв. | 4 091,00
лв. |
| § 05-60 | Здравно-осигурителни
вноски от работодатели | 4 000,00 лв. | 1 626,00
лв. |
| § 05-80 | Вноски
за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2 746,00 лв. | 1 004,00
лв. |
| Общо ФРЗ и
осигуровки: | 83
746,00 лв. | 51
094,00 лв. |
| ІІ. Издръжка |
| § 10-15 | Материали | 6 000,00
лв. | 1 413,00
лв. |
| § 10-16 | Вода,
горива и енергия | 25 000,00
лв. | 15 874,00
лв. |
| § 10-20 | Разходи
за външни услуги | 57 212,00
лв. | 47 339,00
лв. |
| Общо издръжка: | 88
212,00 лв. | 64
626,00 лв. |
| Общо разходи: | 171
958,00 лв. | 115
720,00 лв. |
|
| 532 Програми за временна заетост |
| І. ФРЗ и осигуровки |
| § 02-02 | За
персонала по извънтрудови правоотношения | 9 599,00
лв. | 9 901,00
лв. |
| § 05-51 | Осигурителни
вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО) | 1 096,00
лв. | 1 130,00
лв. |
| § 05-60 | Здравно-осигурителни
вноски от работодатели | 462,00
лв. | 475,00
лв. |
| § 05-80 | Вноски
за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 268,00
лв. | 277,00
лв. |
| Общо ФРЗ и
осигуровки: | 11
425,00 лв. | 11
783,00 лв. |
| Общо разходи: | 11 425,00 лв. | 11 783,00 лв. |
